k8凯发天生赢家2024年度预算果真说明
2024-02-08 16:31
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附件1
k8凯发天生赢家2024年预算果真目录
第一部分 k8凯发天生赢家2024年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部分“三公”经费增减变革情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他果真信息
第二部分 k8凯发天生赢家2024年部分预算表
一、财务收支预算总表
二、部分收入预算表
三、部分支出预算表
四、财务拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功效科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部分基本支出预算表
八、部分项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部分政府采购预算表
十二、政府购置效劳预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补贴项目支出预算表
十七、部分项目中期计划预算表
附件2
k8凯发天生赢家2024年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
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k8凯发天生赢家（以下简称“k8凯发天生赢家集团”）是云南省委省政府在实施大企业大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”） 。本预算果真为k8凯发天生赢家本级, k8凯发天生赢家本级为老干办，无所属单位,履行如下主要职责：
1.认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇 。
2.组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情 。
3.卖力老干部的来信来访接待、处理事情 。
4.全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设 。
（二）机构设置情况
“老干办”是隶属于k8凯发天生赢家集团的一个内部职能处室，无下设机构 。
所属单位0个 。
备注：本预算果真为k8凯发天生赢家本级事业单位，不包括国有企业 。
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2024年老干办重点事情是：认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇；组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情；卖力老干部的来信来访接待、处理事情；全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设 。
二、预算单位基本情况
我部分体例2024年部分预算单位共1个 。其中：财务全额供应单位1个；差额供应单位0个；定额补贴单位0个；自收自支单位0个 。财务全额供应单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个 。截止2023年12月统计，部分基本情况如下：
在职人员体例6人，其中：行政体例6人,工勤人员体例0人，事业体例0人 。在职实有0人，其中：财务全额包管0人，财务差额补贴0人，财务专户资金、单位资金包管0人 。
离退休人员99人，其中：离休6人，退休93人 。
车辆体例0辆，实有车辆0辆 。
三、预算单位收入情况
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2024年部分财务总收入1,006,986.22元，其中：一般公共预算1,006,986.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财务专户治理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补贴收入0.00元，隶属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元 。
与上年比照减少316,381.75元，下降23.91% 。主要原因是在职人员1人退休,无在职人员,离休人员去世3人,退休人员去世5人,人员经费和公用经费减少 。
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2024年部分财务拨款收入1,006,986.22元，其中:本年收入1,006,986.22元，上年结转收入0.00元 。本年收入中，一般公共预算财务拨款1,006,986.22元，政府性基金预算财务拨款0.00元，国有资本经营收益财务拨款0.00元 。
与上年比照减少316,381.75元，下降23.91% 。主要原因是在职人员1人退休,无在职人员,离休人员去世3人,退休人员去世5人,人员经费和公用经费减少 。
四、预算单位支出情况
2024年部分预算总支出1,006,986.22元 。财务拨款安排支出1,006,986.22元，其中：基本支出1,006,986.22元，与上年比照减少316,381.75元，下降23.91% 。主要原因是在职人员1人退休,无在职人员,离休人员去世3人,退休人员去世5人,人员经费和公用经费减少；项目支出0.00元，与上年比照无增减变换 。
财务拨款安排支出按功效科目分类情况
社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76,140.00元，主要用于离退休公用经费支出 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗558,000.00元，主要用于离休人员缴纳的基本医疗包管 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补贴335,367.22元，主要用于缴纳公务员医疗补贴支出 。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,479.00元，主要用于缴纳离退休人员大病医疗包管 。
五、省对下专项转移支付情况
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无 。
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无 。
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无 。
六、政府采购预算情况
凭据《中华人民共和国政府采购法》的有关划定，体例了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购效劳预算0.00元、政府采购工程预算0.00元 。
七、部分“三公”经费增减变革情况及原因说明
k8凯发天生赢家2024年一般公共预算财务拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变换，具体变换情况如下：
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k8凯发天生赢家2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变换，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次 。
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k8凯发天生赢家2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变换，海内公务接待批次为0次，共计接待0人次 。
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k8凯发天生赢家2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变换 。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变换；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变换 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆 。
八、重点项目预算绩效目标情况
k8凯发天生赢家重点项目为改制前离退休公务员离退休公用经费，项目绩效目标为:1.公用经费包管人数99人;2.包管部分正常运转;3.社会民众满意度90%;4.单位人员满意度90% 。
注：因改制前离退休公务员离退休公用经费是以项目申报的基本支出，故《2024年部分项目支出预算表》预算05-1表无数据 。
九、其他果真信息
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一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面 。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出 。其功效分类规模主要包括：一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等 。
基本支出：为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出 。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出 。
“三公”经费：省直部分用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出 。
机关运行经费：行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出 。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级 。
功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目标，具体设类、款、项三级 。
参公治理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员，经批准参照本法进行治理的事业单位 。
（二）机关运行经费安排变革情况及原因说明
k8凯发天生赢家2024年机关运行经费安排0.00元，与上年比照无增减变换 。主要原因是无在职人员，故无机关运行经费 。
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截至2023年12月31日，k8凯发天生赢家资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，牢固资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中牢固资产增加0.00元 。处理衡宇建筑物0平方米，账面原值0.00元；处理车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处理收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元 。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算体例后才华汇总，此处果真为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据 。
k8凯发天生赢家无国有资产占有使用情况，主要原因是k8凯发天生赢家本级为老干办,“老干办”是隶属于k8凯发天生赢家集团的一个内部职能处室 。
