k8凯发天生赢家2022年度部分决算
2023-08-15 15:02
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k8凯发天生赢家2022年度部分决算
目录
第一部分 k8凯发天生赢家概况
一、主要职能
二、部分基本情况
第二部分 2022年度部分决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财务拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财务拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财务拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财务拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部分决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
四、财务拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部分绩效自评情况
（一）部分整体支出绩效自评情况
（二）部分整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 k8凯发天生赢家概况
一、主要职能
（一）主要职能
k8凯发天生赢家（以下简称“云南k8凯发天生赢家集团”）是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：
1、认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇。
2、组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情。
3、卖力老干部的来信来访接待、处理事情。
4、全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。
5、凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器宁静提供检验，包管在用锅炉压力容器等特种设备宁静运行。
6、完成国家质量监督检验总局批准的其他检验项目。
（二）2022年度重点事情任务概述
2022年度重点事情任务介绍。老干办2022年度重点事情任务为：做好老干部的治理和效劳事情，实时拨付社保等财务资金，进一步做好对老干部的体贴和效劳事情。检测站2022年度重点事情任务为：凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，100%完成报检的压力容器、压力管道、宁静阀等特种设备检验事情，确保年内所检特种设备宁静运行零事故，不爆发破坏生态情况事故，制止企业因宁静事故带来经济损失。认真执行质量治理手册划定的程序，在划定的时限内按相应技术规则、标准划定的内容、花样出具切合质量治理要求的检验报告和纪录。在检验检测效劳历程中与客户进行充分相同，按期或未必期对客户进行回访，了解客户对本站事情和效劳质量的要求及意见，满足客户需求。增强人才步队建设，实时对上岗人员进行取证及换证事情。组织完成非税收入2,162,180.85元，合理合规使用收费本钱赔偿支出项目资金。
二、部分基本情况
（一）机构设置情况
我部分共设置5个内设机构，包括：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。所属单位2个，划分是：
1、云南石化老干部事情办公室
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
（二）决算单位组成
纳入k8凯发天生赢家2022年度部分决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法治理的事业单位1个，其他事业单位1个。划分是：
1、云南石化老干部事情办公室
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
（三）部分人员和车辆的体例及实有情况
k8凯发天生赢家2022年末实有人员体例33人。其中：行政体例0人（含行政工勤体例0人），事业体例33人（含参公治理事业体例3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公治理事业人员0人）。
尚未移交养老包管基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）；由养老包管基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。
实有车辆体例2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部分决算表
详见附件。k8凯发天生赢家没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财务拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部分决算情况说明
一、 收入决算情况说明
k8凯发天生赢家2022年度收入合计26,950,685.79元。其中：财务拨款收入26,936,311.85元，占总收入的99.95%；上级补贴收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；隶属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,373.94元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少37,774,281.83元，下降58.36%。其中：财务拨款收入减少37,775,512.48元，下降58.37%；上级补贴收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；隶属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1,230.65元，增长9.36%。主要原因是“三供一业”移交补贴收入减少，财务拨款收入减少。
二、 支出决算情况说明
k8凯发天生赢家2022年度支出合计26,950,256.85元。其中：基本支出6,390,256.85元，占总支出的23.71%；项目支出20,560,000.00元，占总支出的76.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对隶属单位补贴支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37,787,683.10元，下降58.37%。其中：基本支出增加392,351.17元，增长6.54%；项目支出减少38,180,034.27元，下降65.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对隶属单位补贴支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是老干办离休丧葬费增加，基本支出增加；“三供一业”移交补贴支出减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于包管k8凯发天生赢家机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,390,256.85元。其中：基自己为、津贴补贴等人员经费支出6,015,386.85元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374,870.00元，占基本支出的5.87％。
（二）项目支出情况
2022年度用于包管k8凯发天生赢家机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政事情任务或事业生长目标，用于专项业务事情的经费支出20,560,000.00元。其中：中小学退休教师待遇补贴19,090,000.00元，占项目支出的92.85%； “三供一业”移交补贴190,000.00元，占项目支出的0.93%；其他人力资源和社会包管治理支出200,000.00元，占项目支出的0.97%；其他制造业支出1,080,000.00元，占项目支出的5.25%。
三、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财务拨款支出决算总体情况
k8凯发天生赢家2022年度一般公共预算财务拨款支出26,746,311.85元，占本年支出合计的99.24%。其中：基本支出6,376,311.85元，占一般公共预算财务拨款支出的23.84%；项目支出20,370,000元，占一般公共预算财务拨款支出的76.16%。与上年相比增加464,487.52元，增长1.77%，主要原因是老干办离休丧葬费增加，基本支出增加，中小学退休教师补贴支出增加，增加人才生长专项资金，项目支出增加。
（二）一般公共预算财务拨款支出决算具体情况
1.社会包管和就业（类）支出21,961,055.51元，占一般公共预算财务拨款总支出的82.11%。主要用于离退休人员治理机构事情人员人为性支出和日常事情支出。
2.资源勘探工业信息等（类）支出类4,493,358.34元，占一般公共预算财务拨款总支出的16.80%。主要用于检测站本钱用度的赔偿支出、人员人为福利支出和日常办公经费支出。
3.住房包管（类）支出291,898.00元，占一般公共预算财务拨款总支出的1.09%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
四、财务拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财务拨款“三公”经费支出决算中，财务拨款“三公”经费支出年初预算为2,800.00元，支出决算为2,800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,800.00元，占总支出决算的100.00%，具体是海内接待费支出决算2,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算总体情况
k8凯发天生赢家2022年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出年初预算为2,800.00元，支出决算为2,800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,800.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数即是年初预算数。
2022年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,800.00元，下降87.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,800.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部分下属事业单位检测站公务用车2021年报废，2022年公务用车保有量为0，公务用车运行维护费支出为0。
(二) 一般公共预算财务拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财务拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排海内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部分下属事业单位检测站相关事情爆发的接待批次及人次等爆发的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
k8凯发天生赢家2022年机关运行经费支出0.00元，与2021年0.00元比照无增减变革，2022年未爆发机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，k8凯发天生赢家资产总额3,522,030.39元，其中，流动资产435,426.07元，牢固资产原值3,025,144.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值61,460.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少733,310.90元，其中牢固资产减少564,569.02元。处理衡宇建筑物0平方米，账面原值0.00元；处理车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值747,569.02元，实现资产处理收入0.00元；出租衡宇0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部分政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购效劳支出0.00元。授予中小企业条约金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部分绩效自评情况
部分绩效自评情况详见附表（附表11-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括人为福利支出和对个人和家庭的补贴，公用经费包括商品和效劳支出、资天性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用财务拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
（三）凭据党中央、国务院有关文件及部分预算治理有关划定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、包管费、宁静奖励用度等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部分（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财务拨款和以前年度一般公共预算财务拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部分决算：部分依据国家有关执规律则划定及其履行职能情况体例，反应部分所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是革新部分预算执行以及体例后续年度部分预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功效分类规模主要包括：一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等。
基本支出：为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
“三公”经费：省直部分用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财务收入，安排用于包管和改善民生、推动经济社会生长、维护国家宁静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公治理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员，经批准参照本法进行治理的事业单位。
